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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-02 13:57

你好,商貿出口的沒有,生產出口的有。

云淡風清 追問

2021-11-02 14:04

老師你好,就是公司業務是有出口跟沒有出口的,沒有出口的就是正常的申報,出口的就是開的普票,我在免抵退那欄自己填上是吧?那要的增值稅計算公式是什么啊?這邊填寫是吧

郭老師 解答

2021-11-02 14:07

你好,對的是的,是這么做的。

當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)

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相關問題討論
你好同學在優惠表里填 上 城建的表就是按0直接報就可以了
2020-01-10 13:37:40
你好同學,免抵稅額是出口抵內稅的增值稅,是要做為城建稅的計稅依據的,留抵稅額是指進項稅留抵,不需要作為城建稅計稅依據
2021-10-18 16:54:34
你好是的,是需要去稅務局更正的。
2021-10-29 16:46:19
你好,商貿出口的沒有,生產出口的有。
2021-11-02 13:57:26
同學你好 去稅局申報就行了
2021-10-29 16:44:18
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