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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-29 09:46

你好,借長期待攤費用貸,銀行存款39000,沒有發票的那一部分正常做賬,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候調整就行。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-10-29 10:00

沒有發票只是2元,怎么沖掉?

郭老師 解答

2021-10-29 10:01

你好不需要充的納稅調整明細表,扣除項目其他里面賬載金額,填寫兩塊錢就可以了。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-10-29 10:06

借,管理費用一裝修費36660,應交增值稅一進項稅2340,貨銀行存款39000。25號收到發票,

清爽的胡蘿卜 追問

2021-10-29 10:08

我不會寫計分錄

郭老師 解答

2021-10-29 10:08

哦可以的,可以這么做的。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-10-29 10:31

實際發票少了2元哦分錄金額不平

郭老師 解答

2021-10-29 10:35

你好,你都做到管理費用里面插俄方的管理費用,管理費用里面多做兩塊錢。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,可以計入管理費用 ,金額大的計入長期待攤
2020-07-07 10:24:25
你好, 辦公室裝修費的發票,可以附上用料和人工清單,這樣更清楚
2019-04-17 14:51:28
你好,借長期待攤費用貸,銀行存款39000,沒有發票的那一部分正常做賬,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候調整就行。
2021-10-29 09:46:11
您好,這樣是可以使用的
2020-06-16 15:34:21
您好 您可以參照下面圖片 備注欄要填寫
2019-09-11 10:57:31
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