請(qǐng)問(wèn)老師，我們發(fā)出貨物已經(jīng)全部開票，因?yàn)椴糠重浳镔|(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致客戶單位的施工的相關(guān)損失，用我的應(yīng)收款來(lái)賠款，貨物不退，那我是現(xiàn)在開紅字發(fā)票嗎？

答： 您好，質(zhì)量賠款不需要開發(fā)票的，走營(yíng)業(yè)外支出沖應(yīng)收即可

供應(yīng)商與我們也是銷售商的互相往來(lái)關(guān)系，17年的貨物已過(guò)期，現(xiàn)無(wú)法入庫(kù)，無(wú)法開具紅字發(fā)票，當(dāng)時(shí)對(duì)方只寫了說(shuō)明單方下賬，現(xiàn)在要求我們公司直接下應(yīng)收賬款，下次我們公司進(jìn)貨的時(shí)候抵扣金額，那我們這邊應(yīng)該怎么做處理的分錄呢，該怎么記賬呢

答： 你好? ? ? ；那你們分別是做了應(yīng)收賬款的話? 和應(yīng)付賬款的話。 你可以做對(duì)沖兩個(gè)科目的。 你做了那些科目分錄了??

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

對(duì)于公司的應(yīng)收賬款的壞賬，是否也要開具紅字發(fā)票呢？

答： 你好， 這個(gè)是不需要開紅字發(fā)票的。