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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-26 12:22

你好,你只填寫主表。
弗列資料不填寫

追問

2021-10-26 12:27

老師,主表自動帶出來的稅額跟實際相差幾分錢,我要手動改成正確的嗎?

郭老師 解答

2021-10-26 12:29

你好,你修改的話得修改銷售額,你現在能修改銷售額嗎?

郭老師 解答

2021-10-26 12:29

不能修改的話,差異,放到營業外收支。

追問

2021-10-26 12:45

老師,應納稅所得額在100萬內,實際稅率是2.5%嗎?

追問

2021-10-26 12:46

計提所得稅

郭老師 解答

2021-10-26 12:51

你好
是的
是這么做的

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相關問題討論
季度申報不用的,不超過30萬的免
2019-01-14 15:00:41
同學,你好 這個情況要去稅務局申報
2021-10-13 14:58:15
減免的不用做計提,
2019-01-14 15:06:36
你好,一般是可以這樣申報的,不過你這個錯的發票最好開紅字發票。
2020-03-24 18:06:52
你好,你只填寫主表。 弗列資料不填寫
2021-10-26 12:22:44
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