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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-25 19:41

你好
2日,借:其他應收款  2000,貸:庫存現金 2000
12日的描述是不是數據有錯誤,費用才600,應當退回現金1400,怎么這里還需要用現金支付呢?

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:42

那個交通費500元

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:42

我沒打上

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:42

不好意思

鄒老師 解答

2021-10-25 19:44

你好,,交通費500元,餐費600元,合計1100,借款2000,應當退回現金900,怎么這里還需要用現金支付呢?

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:45

 它不是說沖借款支出1000

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:45

交通費餐費1100  還得還100吧

鄒老師 解答

2021-10-25 19:48

你好,沖借款支出1000,是之前單位有向個人借款嗎? 

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 19:49

應該沒有吧

鄒老師 解答

2021-10-25 19:59

你好,根據你這個貌似,應當是有借款,要不不會余款現金支付的 
賬務處理是
借:管理費用 1100,其他應付款 1000,貸:其他應收款 2000,庫存現金 100

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 20:00

好的老師那個15 和16分錄怎么寫啊?

鄒老師 解答

2021-10-25 20:04

你好
15,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,應交稅費——個人所得稅,其他應付款(個人負擔的社保)
16,借:應付職工薪酬—社保/公積金,其他應付款(個人負擔的社保、公積金),貸:銀行存款 

學習使我快樂耶? 追問

2021-10-25 20:09

老師,15題是發放工資,就是發了一下工資剩下的社保費個人所得稅還沒有交是么

鄒老師 解答

2021-10-25 20:10

你好,是的,是扣下了還沒有繳納 

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你好 2日,借:其他應收款? 2000,貸:庫存現金 2000 12日的描述是不是數據有錯誤,費用才600,應當退回現金1400,怎么這里還需要用現金支付呢?
2021-10-25 19:41:02
你好 是出差發生的 還是日常加班發生的餐費
2019-09-10 20:45:15
你好,聚餐會有可以放入職工福利費,回家報銷的路費,你可以換到差旅費或者按規定做入應付福利費
2016-08-17 16:54:23
你好 借管理費用? 進項 貸銀行??
2021-07-01 09:00:44
這個記入銷售費用,交通費用
2023-05-29 10:07:27
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