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送心意

雪兒老師

職稱中級職稱

2017-01-12 13:59

恩,代開的專票不含稅的是53980.58    開的普票是不含稅的是3883.5,我也覺得不應該有稅,那這整個表怎么填呀,謝謝啦

楊培 追問

2017-01-12 14:06

不是季收入不超過9萬的,就是小微企業免稅的嗎?怎么不填到10行?

雪兒老師 解答

2017-01-12 13:54

你這個是代開的專票和免稅的嗎?如果是這樣你不應該有稅呀,只交預交的部份就夠了呀

雪兒老師 解答

2017-01-12 14:02

如果普票不是免稅的,3883.5應該填11行,不是10行

雪兒老師 解答

2017-01-12 14:09

免稅銷售的是你有不需要交稅的銷售,你這個屬于沒有達到起征點免稅的銷售

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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