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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-23 19:36

你好
主表應納稅減征額
和減免表本期發生額，實際抵扣金額

十年之后 追問

2021-10-23 19:37

全額抵扣嗎？比如維護費交了280，就抵扣280.還是抵扣280的增值稅

郭老師 解答

2021-10-23 19:38

你好
是抵扣280的增值稅

十年之后 追問

2021-10-23 19:44

280的增值稅是15.85，抵扣的就是15.85是嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 19:45

你好
抵扣280
這個全額抵扣的

十年之后 追問

2021-10-23 19:45

分錄怎么做啊

郭老師 解答

2021-10-23 19:48

借應交稅費應交增值稅
借管理費用負數

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相關問題討論
你好 主表應納稅減征額 和減免表本期發生額，實際抵扣金額
2021-10-23 19:36:30
你好，有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
你好你填寫減免稅額明細表，上面有一項可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
你好 需要交納的。 你們到時繳納后可以申請全額抵扣增值稅的
2020-11-03 13:12:11
小規模 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人 ，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 在防偽稅控系統及維護費減免填寫
2017-04-12 12:56:11
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