東老師 解答

2021-10-23 10:20

利息   借銀行存款  借財務費用利息（負數）

ting? 追問

2021-10-23 11:23

老師，7月份虧損14878.37元，8月份盈利104109.72元，9月份虧損2733.89元，為什么所得稅交25346.46元

東老師 解答

2021-10-23 11:24

你們是不是符合小微企業政策呢？

ting? 追問

2021-10-23 11:24

是不是我7月底期初數據錄入錯了？沒有減虧損的的14878.37元

ting? 追問

2021-10-23 11:25

對小企業

ting? 追問

2021-10-23 11:27

出了問題

ting? 追問

2021-10-23 11:32

應該七月期初數據錄入錯，沒有減7月份虧損的1.4萬

東老師 解答

2021-10-23 11:37

你是怎么錄入錯誤呢？

ting? 追問

2021-10-23 14:16

7月份時把利潤虧損的金額科目寫反了，借:本年利潤，貸，未分配利潤，

東老師 解答

2021-10-23 14:16

那你需要去返回去重新修改。

ting? 追問

2021-10-23 14:17

8月份換財務軟件，錄入7月份的期初余額，發現了了科目寫反了

ting? 追問

2021-10-23 14:17

之前那個財務軟件壞了

ting? 追問

2021-10-23 14:18

不然也不會那么麻煩換財務軟件

ting? 追問

2021-10-23 14:20

目前如何矯正？

東老師 解答

2021-10-23 14:21

抱歉啊，您這種情況我沒有遇到過，你可以問一下其他老師。

ting? 追問

2021-10-23 14:24

好的，老師

東老師 解答

2021-10-23 14:24

真是抱歉了，這個我沒做過