桃子 追問

2021-10-22 20:50

2019年4 月就錯了

王超老師 解答

2021-10-22 20:51

那你要反結賬到2019.4去調整，這個是最直接的方法的

桃子 追問

2021-10-22 20:51

間接方法怎么處理？

王超老師 解答

2021-10-22 20:52

那么要將差額調整到未分配利潤
比如你現在是-300，銀行對賬單是200
那么
借：銀行存款 500
貸：未分配利潤

桃子 追問

2021-10-22 20:53

是現金成負的了

王超老師 解答

2021-10-22 20:55

借：現金500
貸：未分配利潤500

桃子 追問

2021-10-22 21:06

7月調還是年初調整

王超老師 解答

2021-10-22 21:08

調整現在的就可以的

桃子 追問

2021-10-22 21:09

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2021-10-22 21:21

不客氣，記得給我一個好評哦