玲瓏 追問

2017-01-11 20:22

先報了再計提的話那這交的費用不就要走到07年1月份了，若交了所得稅1萬元這票可以走到1月份的成本里嗎？

玲瓏 追問

2017-01-11 21:33

我不先結轉怎么知道利潤多少？

吳月柳 解答

2017-01-11 20:18

你好，先報了再計提比較準，印花稅可以計提再交，計提到稅金及附加科目

吳月柳 解答

2017-01-11 21:18

我意思是先不結賬，計提所得稅等申報了再計提這筆分錄，然后再結轉結賬

吳月柳 解答

2017-01-11 21:35

我是說結賬，不是結轉損益。你也可以按你現在的作法