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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 18:24

老師,這兩個業務的會計分錄如何做?

遠初 追問

2017-01-11 18:26

不需要計提工資和計提社保費嗎?

吳月柳 解答

2017-01-11 18:20

那你把資產負債表傳上來看看,是不是因為沒結轉損益

吳月柳 解答

2017-01-11 18:25

借:管理費用81310.57   貸就:現金或銀行存款,借:管理費用790.64其他應收款299.15貸:銀行存款

吳月柳 解答

2017-01-11 18:29

當月發當月不用。涉及分錄如下, 
1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金/銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現金

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你把資產負債表傳上來看看,是不是因為沒結轉損益
2017-01-11 18:20:48
你好,你社保費所做的分錄是?
2019-10-22 19:31:46
你好 這個是要放到應付職工薪酬科目的,最終結轉到管理費用等科目的
2022-04-12 14:41:47
單位繳納部分800元計入管理費用 個人部分計入其他應收款
2021-10-26 17:35:49
沒有明顯的體驗。。
2018-11-01 16:51:25
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