我本年的本編利潤(rùn)余額是161180.35 那么分錄為：借：本年利潤(rùn) 161180.35 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 161180.35.然后提取10%盈余公積金，借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 16118.04 貸：盈余公積：16118.04 然后計(jì)提所得稅，應(yīng)納所得稅額是40295.09，減免18912.05，實(shí)際繳納12608.04，老師：這個(gè)分錄怎么做呢？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 13:00

我提問(wèn)：老師：我本年的本年利潤(rùn)貸方余額是161180.35 那么分錄為：借：本年利潤(rùn) 161180.35 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 161180.35.然后提取10%盈余公積金，借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 16118.04 貸：盈余公積：16118.04 然后計(jì)提所得稅，應(yīng)納所得稅額是40295.09，減免18912.05，實(shí)際繳納12608.04，老師：這個(gè)分錄怎么做呢？

吳月柳解答

2017-01-12 12:16

計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用12608.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅12608.04，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅12608.04.貸：銀行存款12608.04

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