o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 17:19

附表四填了，主表的金額直接減去了附表四的金額，我的意思是說(shuō)主表沒(méi)有一行體現(xiàn)這個(gè)金額的？直接減掉？

郭老師 解答

2021-10-20 17:20

沒(méi)有單獨(dú)的一行體現(xiàn)。直接在第19行的應(yīng)納稅款里面已經(jīng)減去了。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 18:34

車(chē)的保險(xiǎn)5000元，專(zhuān)票4875加普票125，機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票145800，還有一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票1000，共計(jì)151800，那車(chē)的折舊怎么計(jì)提？

郭老師 解答

2021-10-20 18:36

如果你是一般納稅人，
借固定資產(chǎn)129026.55加上購(gòu)置稅
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)16773.45
貸，銀行存款145800加上購(gòu)置稅。

郭老師 解答

2021-10-20 18:36

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款1000。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 18:36

還有一張普票125的保險(xiǎn)沒(méi)上傳上來(lái)，因?yàn)橹荒苌蟼魅龔垐D片

郭老師 解答

2021-10-20 18:37

借管理費(fèi)用社保應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款4875。
沒(méi)有支付車(chē)船稅嗎？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 18:37

每個(gè)月折舊計(jì)提多少

郭老師 解答

2021-10-20 18:38

這個(gè)是買(mǎi)來(lái)運(yùn)輸?shù)?29026.55加上購(gòu)置稅/12/4
如果是小轎車(chē)129026.55加上購(gòu)置稅/12/5

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 18:44

沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置稅

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2021-10-20 18:46

還在嗎，那我折舊一個(gè)月提多少，能給個(gè)具體數(shù)字嗎

郭老師 解答

2021-10-20 18:50

運(yùn)輸車(chē)每個(gè)月折舊2688.05
小轎車(chē)2150.44

郭老師 解答

2021-10-20 18:51

最后一個(gè)月四舍五入，有差異，用你的原值減去之前折舊金額
不是不考慮殘值的情況。

郭老師 解答

2021-10-20 18:51

這個(gè)是不考慮殘值的情況下。