老師，我申報(bào)企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表，現(xiàn)在申報(bào)利潤表，利潤表上企業(yè)所得稅是4000，但是我申報(bào)的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0，這個(gè)賬上和稅對不上怎么辦啊

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-10-20 15:50

同學(xué)你好
這個(gè)要調(diào)增多折舊的

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精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什問

您好，這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報(bào)表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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