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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-11 10:19

老師，如果本月只有認證進項稅額留抵沒有銷項稅額，也是無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？只有銷項-進項-留抵大于0時才做結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-01-11 10:12

你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的

鄒老師 解答

2017-01-11 10:21

是的 
是的

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相關(guān)問題討論
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-28 21:23:29
銷項稅額用留底稅額抵扣 不用做分錄
2018-11-14 20:12:08
你好 可以按這個分錄來結(jié)轉(zhuǎn) ：如果當(dāng)月進項大于銷項，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 沒有進項稅轉(zhuǎn)出等可以不做就行
2019-09-09 11:43:53
你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
2017-01-11 10:12:18
你本月不交稅，不用計算加計抵減
2022-04-15 11:23:15
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