金蝶標準版的軟件年底的銷項稅,進項稅額怎么結平,
玲
于2017-01-10 17:34 發布 ??3624次瀏覽
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吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
相關問題討論

借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅
2017-01-10 18:04:46

年底全部結平,余額結轉下年記入“應交稅費用--未交增值稅
2017-01-10 10:50:16

審核--過賬--結轉損益--審核-過賬--結賬
2020-04-01 15:24:02

進入賬套--賬務處理--憑證過賬--結轉損益(系統自動生成一張轉賬憑證)得出本年利潤的余額。
2 憑證錄入--手動輸入一張把本年利潤結轉到未分配利潤的憑證。
3 把系統生成的轉賬憑證和結轉本年利潤的憑證進行過賬。
4 期末結賬。
5 年末結賬完成后,系統還會在原賬套的存放目錄下產生一個當前年度賬套的副本。(例如:2010年度賬套名稱為“公司名2010.AIS”,則副本為“公司名2010.A10”)。
備注:迷你版、標準版年結后系統會自動生成一個新的賬套,因為迷你版、標準版是一年一個賬套,當2010年結后,賬套日期會顯示2011年,如果想要查看2010年的賬套,則上述第5點里的副本***.A10的賬套便是2010年的賬套。
2018-01-25 08:07:19

1、檢查主表,也就是檢查T形賬戶,這個和現金流量是在憑證上指定還是在T形賬戶里面指定沒有關系。打開T型賬戶,選中非現金類,點擊右鍵,按現金項目展開,如果出現非現金類:未處理現金流量的,把未處理的現金流量進行指定,如果出現非現金類:不產生現金流量的,點擊右鍵,再點擊顯示憑證,檢查憑證確認是否確實不產生現金流量。
2、檢查附表,打開附表,選中所有科目,點擊右鍵,再點擊按附表項目展開,如果出現:所有科目:未處理附表項目的,要指定附表項目。如果客戶主附表已經全部指定,主附表還是不平,這個時候請客戶檢查主表經營活動產生的現金流量凈額和附表經營活動產生的現金流量凈額的差額,然后去總賬憑證查詢的過濾界面,通過分錄原幣金額或者分錄本位幣金額來查找這個差額,如果這個差額是一個科目的金額,這個時候最好刪除憑證重新錄入,再指定流量。如果找不到這個差額的數值,最后只有重新拆分憑證,重新指定現金流量。
2019-06-11 15:05:52
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