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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-10 18:04

借:應交稅費-銷項  貸:應交稅費-進項   應交稅費-轉出未交增值稅

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相關問題討論
借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅
2017-01-10 18:04:46
年底全部結平,余額結轉下年記入“應交稅費用--未交增值稅
2017-01-10 10:50:16
審核--過賬--結轉損益--審核-過賬--結賬
2020-04-01 15:24:02
進入賬套--賬務處理--憑證過賬--結轉損益(系統(tǒng)自動生成一張轉賬憑證)得出本年利潤的余額。 2 憑證錄入--手動輸入一張把本年利潤結轉到未分配利潤的憑證。 3 把系統(tǒng)生成的轉賬憑證和結轉本年利潤的憑證進行過賬。 4 期末結賬。 5 年末結賬完成后,系統(tǒng)還會在原賬套的存放目錄下產生一個當前年度賬套的副本。(例如:2010年度賬套名稱為“公司名2010.AIS”,則副本為“公司名2010.A10”)。 備注:迷你版、標準版年結后系統(tǒng)會自動生成一個新的賬套,因為迷你版、標準版是一年一個賬套,當2010年結后,賬套日期會顯示2011年,如果想要查看2010年的賬套,則上述第5點里的副本***.A10的賬套便是2010年的賬套。
2018-01-25 08:07:19
1、檢查主表,也就是檢查T形賬戶,這個和現(xiàn)金流量是在憑證上指定還是在T形賬戶里面指定沒有關系。打開T型賬戶,選中非現(xiàn)金類,點擊右鍵,按現(xiàn)金項目展開,如果出現(xiàn)非現(xiàn)金類:未處理現(xiàn)金流量的,把未處理的現(xiàn)金流量進行指定,如果出現(xiàn)非現(xiàn)金類:不產生現(xiàn)金流量的,點擊右鍵,再點擊顯示憑證,檢查憑證確認是否確實不產生現(xiàn)金流量。 2、檢查附表,打開附表,選中所有科目,點擊右鍵,再點擊按附表項目展開,如果出現(xiàn):所有科目:未處理附表項目的,要指定附表項目。如果客戶主附表已經全部指定,主附表還是不平,這個時候請客戶檢查主表經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額和附表經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額的差額,然后去總賬憑證查詢的過濾界面,通過分錄原幣金額或者分錄本位幣金額來查找這個差額,如果這個差額是一個科目的金額,這個時候最好刪除憑證重新錄入,再指定流量。如果找不到這個差額的數值,最后只有重新拆分憑證,重新指定現(xiàn)金流量。
2019-06-11 15:05:52
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