金蝶標準版的軟件年底的銷項稅，進項稅額怎么結平，

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-10 18:04

借：應交稅費-銷項貸：應交稅費-進項應交稅費-轉出未交增值稅

2017-01-10 18:04:46

年底全部結平，余額結轉下年記入“應交稅費用--未交增值稅

2017-01-10 10:50:16

審核--過賬--結轉損益--審核-過賬--結賬

2020-04-01 15:24:02

進入賬套--賬務處理--憑證過賬--結轉損益（系統(tǒng)自動生成一張轉賬憑證）得出本年利潤的余額。 2 憑證錄入--手動輸入一張把本年利潤結轉到未分配利潤的憑證。 3 把系統(tǒng)生成的轉賬憑證和結轉本年利潤的憑證進行過賬。 4 期末結賬。 5 年末結賬完成后，系統(tǒng)還會在原賬套的存放目錄下產生一個當前年度賬套的副本。（例如：2010年度賬套名稱為“公司名2010.AIS”，則副本為“公司名2010.A10”)。備注：迷你版、標準版年結后系統(tǒng)會自動生成一個新的賬套，因為迷你版、標準版是一年一個賬套，當2010年結后，賬套日期會顯示2011年，如果想要查看2010年的賬套，則上述第5點里的副本***.A10的賬套便是2010年的賬套。

2018-01-25 08:07:19

1、檢查主表，也就是檢查T形賬戶，這個和現(xiàn)金流量是在憑證上指定還是在T形賬戶里面指定沒有關系。打開T型賬戶，選中非現(xiàn)金類，點擊右鍵，按現(xiàn)金項目展開，如果出現(xiàn)非現(xiàn)金類：未處理現(xiàn)金流量的，把未處理的現(xiàn)金流量進行指定，如果出現(xiàn)非現(xiàn)金類：不產生現(xiàn)金流量的，點擊右鍵，再點擊顯示憑證，檢查憑證確認是否確實不產生現(xiàn)金流量。 2、檢查附表，打開附表，選中所有科目，點擊右鍵，再點擊按附表項目展開，如果出現(xiàn)：所有科目：未處理附表項目的，要指定附表項目。如果客戶主附表已經全部指定，主附表還是不平，這個時候請客戶檢查主表經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額和附表經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額的差額，然后去總賬憑證查詢的過濾界面，通過分錄原幣金額或者分錄本位幣金額來查找這個差額，如果這個差額是一個科目的金額，這個時候最好刪除憑證重新錄入，再指定流量。如果找不到這個差額的數值，最后只有重新拆分憑證，重新指定現(xiàn)金流量。

2019-06-11 15:05:52

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題