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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-19 08:41

你好

季度收入總額是多少?
登記的類型是個體戶,還是有限公司?
開具的發票情況是什么樣?

舒心的羽毛 追問

2021-10-19 08:46

開了200萬專票,稅率1%   屬于公司,小型微利企業,收入200萬

鄒老師 解答

2021-10-19 08:48

你好,把不含稅收入金額,填寫在增值稅申報表第一行填寫申報。

舒心的羽毛 追問

2021-10-19 08:53

附列1,附列2,減免稅明細表,怎么填呢

鄒老師 解答

2021-10-19 08:54

你好,減免稅明細表,需要填寫含稅收入,不含稅收入,減免的稅額分別是多少 

舒心的羽毛 追問

2021-10-19 09:07

什么不含稅,是按3%算,還是1%

鄒老師 解答

2021-10-19 09:09

你好
需要填寫含稅收入,不含稅收入,減免的稅額分別是多少 
這里是按3%計算 

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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