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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-18 16:44

您好,可以進行零申報的

山丘 追問

2021-10-18 16:45

那要是下個月,客戶說不要發票了怎么辦?

東老師 解答

2021-10-18 16:46

可以按照無票收入申報的

山丘 追問

2021-10-18 16:47

那就要在下個月的增值稅申報表里填寫上個月收到的5000嘍?

東老師 解答

2021-10-18 16:47

對的,就是這個意思的

山丘 追問

2021-10-18 17:15

老師,那利潤表的營業收入這一欄要填這5000嗎?

東老師 解答

2021-10-18 17:16

對,就是填寫這個數是不含稅的數。

山丘 追問

2021-10-18 17:18

老師,那庫存商品結轉成本要在哪個月做分錄?

東老師 解答

2021-10-18 17:20

借主營業務成本   貸庫存商品

山丘 追問

2021-10-18 17:46

這個結轉要在收到款的月份做還是開發票的月分做分錄

東老師 解答

2021-10-18 17:47

在開發票的月份做賬

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相關問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是的,對的,是的額,是的額
2020-07-13 15:16:10
有內容就填寫,沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
同學, 這個按稅率來填在附表1 的未開票收入。
2022-08-09 16:41:17
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