11876948484884 追問

2021-10-18 15:34

還有一個已經計提稅金，已交稅金但是是負數
怎么回事？

辜老師 解答

2021-10-18 15:35

已交稅金是怎么產生的

11876948484884 追問

2021-10-18 15:43

計提稅金是附加稅

辜老師 解答

2021-10-18 15:46

附加稅是要繳納的 啊

11876948484884 追問

2021-10-18 15:51

是那個計提的稅金，當時也計提了，但是呢，他那個已交稅金，那個就是負數，這是怎么回事啊？
然后還有一個就是我把那個減免的，因為小規模嗎，他沒有沒超過45萬，他就不需要交稅嗎？然后把那個減免的可不可以，我就不寫到集體里面去，直接發放的那一款，他說我這個月我交了城建稅15塊錢，然后我發放已交稅金15塊錢，但是我這15塊錢就是負數。
2個負數

辜老師 解答

2021-10-18 15:57

你這個是什么明細科目是借方余額

11876948484884 追問

2021-10-18 15:59

明細賬的 老師

辜老師 解答

2021-10-18 16:03

是哪個科目的明細

11876948484884 追問

2021-10-18 16:15

已交稅金的，老師

辜老師 解答

2021-10-18 16:16

不是，我能看一下你這兩張憑證是怎么做的嗎

11876948484884 追問

2021-10-18 16:26

借：應交稅金—城建稅，貸：銀行存款
一樣的

辜老師 解答

2021-10-18 16:37

那你19.09的繳納的這個稅費，是不是沒有計提哦，導致的借方余額

11876948484884 追問

2021-10-18 16:50

計提了
計提稅金，借，營業稅金，貸：應交稅金

辜老師 解答

2021-10-18 17:17

你只是計提了150.42這個金額吧

11876948484884 追問

2021-10-18 17:36

那個就是一個城建稅一個印花稅，一個城建稅190多，然后我還記的了三個不加，然后加印花稅，總共是150多。
現在就是我做那個東西出來就是負數，做出來就是那個負數據應該不對。

辜老師 解答

2021-10-18 17:37

負數發生額是你實際付款的啊

11876948484884 追問

2021-10-18 17:46

是的，是我實際付的，但是我計提跟付數的是相對應的。

辜老師 解答

2021-10-18 17:58

你沒有計提這個金額啊