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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-16 14:42

你好,需要計提城建稅,如果是月銷售額10萬,或者是季度銷售額30萬,可以免地方教育和教育附加。

隨風飛揚 追問

2021-10-16 14:48

需要結轉未交增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-10-16 14:50

你好不需要的小規模的,不用他,增值稅就一個科目,應交稅費,應交增值稅借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,需要交增值稅的時候申報的當月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

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相關問題討論
是的,小規模納稅人享受減半的附加稅政策,不論是開專票還是普票,都可以減半。
2023-03-14 18:15:04
你好 開專票附加稅,附加減半交? ?
2022-04-01 10:47:17
你好,也是減半征收的
2022-04-06 20:01:49
小規模納稅人代開專票需要交納附加稅
2019-10-14 11:33:16
要的,要交附加稅的
2018-10-08 16:46:55
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