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請問各位老師：現在我公司的母公司從外部借款3億，做了其他應付款，現在母公司將這3億借給子公司，沒有做賬，但子公司做了長期借款，請問在合并報表的時候，該怎么做抵消分錄呢？能不能回答的詳細一點
葭
于2021-10-15 17:59 發布 ??1325次瀏覽
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洋洋老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-10-15 19:06
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請問各位老師：現在我公司的母公司從外部借款3億，做了其他應付款，現在母公司將這3億借給子公司，沒有做賬，但子公司做了長期借款，請問在合并報表的時候，該怎么做抵消分錄呢？能不能回答的詳細一點
答： 你好，子公司做長期應付款，母公司首先在把資金借給子公司的時候要做帳 借長期應收款 貸銀行存款， 合并抵消借長期應付款 貨長期應收款
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