陳麗華 追問

2021-10-15 09:08

有代開的專票

陳麗華 追問

2021-10-15 09:09

是因為代開的時候繳納了城市維護費，所以取數標準不一樣了是嗎？

陳麗華 追問

2021-10-15 09:09

那我這個是不是還需要繳納維護費31.72元

郭老師 解答

2021-10-15 09:10

哦對的是的是這么理解的。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:17

老師，請問根據這個表格我有代開增值稅專用發票，我現在還需要繳納24欄的金額數嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:21

你好，你開的是1%的發票，你怎么沒有填寫減免的2%？

郭老師 解答

2021-10-15 09:21

在主表應納稅減征額
減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:26

應該是我填了數據之后23欄和18欄想加的結果等于16欄的數據就對了是嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:28

你好，代開的書已經交了，你在申報的時候就不需要再繳納了，只要最后是零就行。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:28

好的，我先試試，謝謝老師解答

郭老師 解答

2021-10-15 09:31

可以的，不用客氣，工作愉快。