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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-14 15:20

您好
請問是什么項目調增?

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 15:25

虛開發票,辦公費用,普票,

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 15:26

報表上是不是要把虛開的金額全部調出來,分錄呢,

bamboo老師 解答

2021-10-14 15:35

 虛開的金額請問當時分錄怎么寫的 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 15:35

借辦公費用,貸現金

bamboo老師 解答

2021-10-14 15:37

 那這個調增的 不需要再分寫分錄 因為款項已經支付了
只需要寫所得稅的分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-企業所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
借:應交稅費-企業所得稅
貸:銀行存款

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 15:48

為啥不用做調增的分錄,之前的開的辦公費用,買的紙張,用現金付的,那是現金減少了,現在調增了,現金不是應該撤回來嗎,現金不是增加了嗎,為什么不用做,為什么只做繳納所得稅的分錄?請解釋一下,謝謝

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 15:52

虛開,是虛開

bamboo老師 解答

2021-10-14 16:05

 對方會把現金退給您
就是說前面現金是虛的  實際沒有支付?

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 16:05

是的,根本就沒有支付這筆錢,虛開,

bamboo老師 解答

2021-10-14 16:06

 借:庫存現金
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-企業所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
借:應交稅費-企業所得稅
貸:銀行存款

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-14 18:46

有的老師說,借現金,貸以前年度損益調整-管理費用-辦公費!這個必須要把管理費用辦公費墜在后面?

bamboo老師 解答

2021-10-14 19:00

不需要做的 不設置二級科目問題也不大的 

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!你下一年有盈利然后彌補的時候才填
2017-08-23 16:36:09
您好 請問是什么項目調增?
2021-10-14 15:20:26
你好,匯算清繳調增補交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
2021-10-14 14:06:49
彌補虧損不用編制分錄。
2018-06-26 11:38:50
這個調表不調賬的,不用做分錄的了
2018-07-13 14:16:10
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