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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-07 21:55

1.月份寫12月嗎?那原始憑證也跟著12月咯?2.因為其中有一筆是6月份收到客戶的貨款,12月才入賬有影響嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 17:39

您好,可以補做在2016年的12月份賬里。

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 21:57

您好,是的, 1.月份寫12月,那原始憑證也跟著12月,2.因為其中有一筆是6月份收到客戶的貨款,12月才入賬沒有影響的。

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相關問題討論
你好 看具體什么軟件 要先反結賬 反審核再改憑證
2019-12-16 14:29:40
你是不是把5月的賬也反結了
2019-07-20 14:48:47
您好,在結賬前,12月過賬,是憑證過賬。
2016-12-09 21:22:15
你好,方法1.可以重新做一張相反的分錄; 方法2.取消過賬,修改憑證。
2020-05-27 08:58:15
你好,是的,一般是點擊期末結賬就可以了
2017-03-14 13:12:52
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