????胡小兔 追問

2021-10-12 10:40

什么問題呢？我發現這個差額是之前的期初余額的金額

東老師 解答

2021-10-12 10:42

你好，這個是不是之前有調整什么科目呢？

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:44

這個我也不清楚，之前財務做的就有這個差額

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:45

交接的利潤表跟科目余額表就差這個金額

東老師 解答

2021-10-12 10:46

那這個就是之前肯定是有什么差額才形成這個結果

????胡小兔 追問

2021-10-12 10:52

像這樣的怎么處理好呢？還是一直這樣差些

東老師 解答

2021-10-12 10:53

沒事兒，有這個差額也不影響做賬報稅。

????胡小兔 追問

2021-10-12 11:06

這個利潤表是1月的表，按說這個本年利潤沒有余額的不，結轉到利潤分配去了

????胡小兔 追問

2021-10-12 11:07

年底不就剩利潤分配了

東老師 解答

2021-10-12 11:12

年初的話，本年利潤是應該沒有余額的才對。