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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-08 22:33

您好
銀行存款后來被調對了
請問調整分錄怎么寫的

追問

2021-10-08 22:45

老師您好,查了半天沒查出來,16/17/18都沒有余額表及任何的總賬,明細賬,19年有個余額表,銀行存款就對了!我看了下16年就沒有做賬,銀行存款做了幾筆,沒做全!

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:57

16/17/18都沒有余額表及任何的總賬,明細賬
那怎么申報 核對往來?
也沒有憑證?

追問

2021-10-09 11:14

老師我查了憑證,就沒有調整過銀行存款的憑證,到19年莫名其妙平了!16年沒有財務報表!怕是空申報!我也服了,我能不能做成借:庫存商品貸:其他應付款_法人!這筆款私人付!

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:23

實在查不到 可以這樣處理 寫個說明 法人簽字做附件

追問

2021-10-09 11:30

好的,謝謝老師!如果做成營業外支出這個進項是不是就抵扣不了啦?

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:41

做成營業外支出這個進項是就抵扣不了

追問

2021-10-09 11:53

好的謝謝老師!

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:58

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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借管理費用貸銀行存款 發票,到了之后借其他應付款,借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
2022-02-15 20:11:46
您好 銀行存款后來被調對了 請問調整分錄怎么寫的
2021-10-08 22:33:34
你好,你們是什么業務呢,金額多少
2020-04-10 12:57:01
你好。期初可以是0, 可以補做到12月份 什么保險的
2020-01-05 16:19:46
你好 售卡 借;銀行存款 貸;預收賬款 176 借;銷售費用 24 預收賬款 176 貸;主營業務收入 應交稅費
2016-11-25 14:34:03
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