過 追問

2021-10-08 22:45

老師您好，查了半天沒查出來，16/17/18都沒有余額表及任何的總賬，明細(xì)賬，19年有個余額表，銀行存款就對了！我看了下16年就沒有做賬，銀行存款做了幾筆，沒做全！

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:57

16/17/18都沒有余額表及任何的總賬，明細(xì)賬
那怎么申報 核對往來？
也沒有憑證？

過 追問

2021-10-09 11:14

老師我查了憑證，就沒有調(diào)整過銀行存款的憑證，到19年莫名其妙平了！16年沒有財務(wù)報表！怕是空申報！我也服了，我能不能做成借:庫存商品貸:其他應(yīng)付款_法人！這筆款私人付！

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:23

實在查不到 可以這樣處理 寫個說明 法人簽字做附件

過 追問

2021-10-09 11:30

好的，謝謝老師！如果做成營業(yè)外支出這個進(jìn)項是不是就抵扣不了啦？

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:41

做成營業(yè)外支出這個進(jìn)項是就抵扣不了

過 追問

2021-10-09 11:53

好的謝謝老師！

bamboo老師 解答

2021-10-09 11:58

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問