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送心意

Chen老師

職稱注冊會計師,經濟師

2021-10-08 12:59

您好,做借 銀行存款 貸 預收賬款 如果不跨年那么年末一次性將預收賬款攤入其他業務收入中,如果跨年,則需要按月攤入其他業務收入中。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:02

我單位是一般納稅人酒店業,需要做銷項稅嗎?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:03

如果是一般納稅人,出租適用9%的稅率,需要做銷項,并開發票給對方。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:04

對方沒要,先做賬怎么做呢?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:05

對方沒要也要申報的,只是你發票不開了。做賬就按上面的做。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:06

這種情況可以做到主營業務收入里嗎?

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:07

做其他業務收入怎么報稅呢

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:08

按9%提銷項稅嗎?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:08

你公司為酒店業,做在主營業務收入也是可以的。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:10

銷項稅按6%還是9%呢?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:16

如果你方為一般納稅人,且為長包房,可按6%做酒店服務;如為短包,則為9%(1個月以內)。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:40

好的,謝謝老師

Chen老師 解答

2021-10-08 13:41

其實實務中沒有分得這么清,相當于打擦邊球了,一般酒店按6%也就完事了。如無問題,請給個好評。

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相關問題討論
您好,做借 銀行存款 貸 預收賬款 如果不跨年那么年末一次性將預收賬款攤入其他業務收入中,如果跨年,則需要按月攤入其他業務收入中。
2021-10-08 12:59:10
借銀行存款貸預收賬款應交稅費。 后按月做收入,借預收賬款貸主營業務收入。
2021-10-08 12:37:39
你好,確認6-12月份的租金收入,而不是全額確認
2016-09-17 11:39:37
個人出租是需要繳納增值稅和個稅的,不過應該沒那么高得稅,個人去稅局代開發票得話,一般增值稅免稅,個稅按1.5得征收率執行
2019-09-18 18:29:24
同學, 假設這個月一共有30天,總的客房數為10間, 當月可售房數=30*10=300間/夜 當月的出租率=當月實際出租的總間數/當月可售房數=16/300=5.3%
2021-04-12 12:05:11
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