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送心意

Chen老師

職稱注冊會計師,經(jīng)濟師

2021-10-08 12:59

您好,做借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 如果不跨年那么年末一次性將預(yù)收賬款攤?cè)肫渌麡I(yè)務(wù)收入中,如果跨年,則需要按月攤?cè)肫渌麡I(yè)務(wù)收入中。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:02

我單位是一般納稅人酒店業(yè),需要做銷項稅嗎?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:03

如果是一般納稅人,出租適用9%的稅率,需要做銷項,并開發(fā)票給對方。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:04

對方?jīng)]要,先做賬怎么做呢?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:05

對方?jīng)]要也要申報的,只是你發(fā)票不開了。做賬就按上面的做。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:06

這種情況可以做到主營業(yè)務(wù)收入里嗎?

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:07

做其他業(yè)務(wù)收入怎么報稅呢

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:08

按9%提銷項稅嗎?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:08

你公司為酒店業(yè),做在主營業(yè)務(wù)收入也是可以的。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:10

銷項稅按6%還是9%呢?

Chen老師 解答

2021-10-08 13:16

如果你方為一般納稅人,且為長包房,可按6%做酒店服務(wù);如為短包,則為9%(1個月以內(nèi))。

一葉知秋 追問

2021-10-08 13:40

好的,謝謝老師

Chen老師 解答

2021-10-08 13:41

其實實務(wù)中沒有分得這么清,相當(dāng)于打擦邊球了,一般酒店按6%也就完事了。如無問題,請給個好評。

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您好,做借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 如果不跨年那么年末一次性將預(yù)收賬款攤?cè)肫渌麡I(yè)務(wù)收入中,如果跨年,則需要按月攤?cè)肫渌麡I(yè)務(wù)收入中。
2021-10-08 12:59:10
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費。 后按月做收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2021-10-08 12:37:39
你好,確認(rèn)6-12月份的租金收入,而不是全額確認(rèn)
2016-09-17 11:39:37
個人出租是需要繳納增值稅和個稅的,不過應(yīng)該沒那么高得稅,個人去稅局代開發(fā)票得話,一般增值稅免稅,個稅按1.5得征收率執(zhí)行
2019-09-18 18:29:24
同學(xué), 假設(shè)這個月一共有30天,總的客房數(shù)為10間, 當(dāng)月可售房數(shù)=30*10=300間/夜 當(dāng)月的出租率=當(dāng)月實際出租的總間數(shù)/當(dāng)月可售房數(shù)=16/300=5.3%
2021-04-12 12:05:11
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