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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-10-07 10:12

你好
用于免稅項目的進項不能抵扣 要進項轉出處理 

靜 追問

2021-10-07 10:12

能寫個分錄給我嗎？

靜 追問

2021-10-07 10:15

我做的分錄是  借應交稅費，應交增值稅，進項稅轉出   貸應交稅費，應交增值稅，進項稅

靜 追問

2021-10-07 10:16

但會同時增加應交稅費的借貸方，余額對不上

靜 追問

2021-10-07 10:16

老師，請指導

靜 追問

2021-10-07 10:18

老師，在嗎？

玲老師 解答

2021-10-07 10:27

借成本費用
進項
貸銀行
借成本費用
貸進項轉出

靜 追問

2021-10-07 10:31

因有很多張發票且不同科目，我要一筆筆進行沖銷嗎？

靜 追問

2021-10-07 10:36

因為從年初累計下來了，之前做的是
借：成本費用
進項稅
貸：銀行
現在想一筆轉出，請老師指導

靜 追問

2021-10-07 10:40

如果再次計入成本費用，不是增加了成本費用了嗎？

玲老師 解答

2021-10-07 10:50

你好
是的 因為進項不能抵扣 是全額記成本費用了 

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相關問題討論
你好，你可以按普通發票入賬就是了
2018-04-02 09:28:31
你好 用于免稅項目的進項不能抵扣 要進項轉出處理?
2021-10-07 10:12:15
您好，一般納稅人企業，進項發票開進161008的農產品免稅發票，計算進項稅額分兩種情況，1、如果繼續銷售或者生產10%增值稅率的產品的話，進項稅額=161008*10%，2、如果繼續銷售或者生產16%增值稅率的產品的話，進項稅額=161008*（10%+2%）。
2019-02-12 20:45:58
如果是無法取得專用發票而不能申請退稅，就不需要通過申報系統進行退稅申報，這是需要區分兩種情況，一是出口退稅或免稅商品，在增值稅報表申報出口免稅收入，二是出口不予退（免）稅商品，在增值稅報表申報應稅銷售收入，并視同內銷計提銷項稅額。
2019-03-30 10:20:03
如果是無法取得專用發票而不能申請退稅，就不需要通過申報系統進行退稅申報，這是需要區分兩種情況，一是出口退稅或免稅商品，在增值稅報表申報出口免稅收入，二是出口不予退（免）稅商品，在增值稅報表申報應稅銷售收入，并視同內銷計提銷項稅額。
2019-03-30 10:19:38
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