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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-03 15:44

之前借庫存商品
貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的嗎
匯算清繳調(diào)增了嘛

菲菲 追問

2021-10-03 16:49

之前暫估分錄
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)付賬款——暫估

菲菲 追問

2021-10-03 16:49

之前匯算清繳沒有做調(diào)整

郭老師 解答

2021-10-03 16:50

借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳的時候需要調(diào)增。

菲菲 追問

2021-10-03 16:52

借,應(yīng)付賬款——暫估50000
貸,以前年度損益調(diào)整50000
 借,以前年度損益調(diào)整50000
貸,利潤分配 50000

做這個分錄還需要調(diào)增呀?調(diào)多少?老師

菲菲 追問

2021-10-03 16:56

匯算清繳時調(diào)增,在哪一欄填呀?

郭老師 解答

2021-10-03 17:39

需要
5萬
納稅調(diào)整明細表
扣除項目
其他填寫張載金額

菲菲 追問

2021-10-03 18:10

在“其他”這一欄填“5萬”對嗎?老師

郭老師 解答

2021-10-03 18:13

你好
對的
是這么做的

菲菲 追問

2021-10-03 18:15

固定資產(chǎn)調(diào)增也是在“其他”這欄填嗎?

菲菲 追問

2021-10-03 18:15

固定資產(chǎn)折舊

郭老師 解答

2021-10-03 18:17

不是
固定資產(chǎn)折舊明細表里面

菲菲 追問

2021-10-03 18:28

啊 ,固定資產(chǎn)折舊選一次性折舊,那么次年匯算清繳調(diào)增,也是在固定資產(chǎn)明細表填呀?

郭老師 解答

2021-10-03 18:40

你好,對的是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,可以沖掉多做的成本、
2020-01-10 18:24:35
你好,可以做紅字分錄沖銷的
2018-09-04 21:34:38
之前借庫存商品 貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品的嗎 匯算清繳調(diào)增了嘛
2021-10-03 15:44:09
你好,是的,要紅沖
2019-12-03 13:06:46
你好 借 庫存商品 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
2019-12-18 11:13:57
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