菲菲 追問

2021-10-03 16:49

之前暫估分錄
借，主營業務成本
貸，應付賬款——暫估

菲菲 追問

2021-10-03 16:49

之前匯算清繳沒有做調整

郭老師 解答

2021-10-03 16:50

借應付賬款貸，以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
匯算清繳的時候需要調增。

菲菲 追問

2021-10-03 16:52

借，應付賬款——暫估50000
貸，以前年度損益調整50000
 借，以前年度損益調整50000
貸，利潤分配 50000

做這個分錄還需要調增呀？調多少？老師

菲菲 追問

2021-10-03 16:56

匯算清繳時調增，在哪一欄填呀？

郭老師 解答

2021-10-03 17:39

需要
5萬
納稅調整明細表
扣除項目
其他填寫張載金額

菲菲 追問

2021-10-03 18:10

在“其他”這一欄填“5萬”對嗎？老師

郭老師 解答

2021-10-03 18:13

你好
對的
是這么做的

菲菲 追問

2021-10-03 18:15

固定資產調增也是在“其他”這欄填嗎？

菲菲 追問

2021-10-03 18:15

固定資產折舊

郭老師 解答

2021-10-03 18:17

不是
固定資產折舊明細表里面

菲菲 追問

2021-10-03 18:28

啊 ，固定資產折舊選一次性折舊，那么次年匯算清繳調增，也是在固定資產明細表填呀？

郭老師 解答

2021-10-03 18:40

你好，對的是的，是這么做的。