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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-30 10:20

你好,對的是的,都是做管理費用,福利費。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:21

為什么不是直接做管理費用-租金的

郭老師 解答

2021-09-30 10:23

你好,這個租金二級科目是用在你們單位生產經營用的,比如辦公用的房屋租金。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:25

一次收到一年的宿舍發票,付款時是一次付兩個月或者一個月或者三個月,那要怎么做賬啊

郭老師 解答

2021-09-30 10:28

借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款。
這個是一個月的租金,然后你付款,付了兩個月的,借其他應付款貸銀行存款,下一個月再分攤的時候借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:29

一定要通過應付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-09-30 10:31

好,對的是的,福利費和工資的是一樣的,都是需要通過應付職工薪酬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:32

這是7月開的發票,有兩間宿舍,一間是員工宿舍,一間是老板的宿舍,員工宿舍一個月8000,發票是按11000一個月開的,一年是132000。老板宿舍是5200一個月,發票一年是62400.要怎么做賬

郭老師 解答

2021-09-30 10:34

七月份你是怎么做的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:38

7月我沒做,你看一下發票的時間,員工宿 舍132000那個開了兩個發票,一個是2020.7.2-2021.7.1,一個是2021.7.2-2022.7.1

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:40

怎么做賬,麻煩你完整的寫一下分錄,我打算反結賬去改賬,還有下面這張圖片是之前那個會計在5月份做的一張憑證,你看下對不對

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:44

還在嗎,郭老師

郭老師 解答

2021-09-30 10:47

你好,按你實際的來,對方多開的可以不用做。
借管理費用福利費13200
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬,
貸其他應付款

七月份
沒有付款的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-09-30 10:51

這是完整分錄嗎,怎么感覺不大對

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

好,這個是完整的分錄,這個是按月來做的,下一個月你還是這么做。

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

也就是提前給你開了發票,你需要按月來分攤。

郭老師 解答

2021-10-08 18:22

上傳圖片 ?
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計入管理費用——福利費科目處理,不用計提,直接開支時計入就行了
2017-08-27 15:58:59
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費
2020-06-08 18:08:33
嗯對,這個是屬于福利費的
2022-01-21 20:34:55
同學你好,計入管理費用一開辦費; 如果正常營業后,進管理費用的福利費嗎——是的;
2021-07-06 16:13:30
這個辦公費可以做辦公費下面這個,要是辦公室辦公用的話,
2020-06-10 15:21:42
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