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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-29 19:42

增值稅正確的
不影響的

苗條的貓咪 追問

2021-09-29 19:44

那增值稅申報里的應交稅余額是應該和資產負債表里的應交稅費余額一致嗎

郭老師 解答

2021-09-29 19:48

不是的
不一樣的
應交稅費里面包含增值稅
還有附加稅
個稅
企業所得稅
不一樣的

苗條的貓咪 追問

2021-09-29 19:50

嗯嗯是的，可能是我表述不清，增值稅申報里的余額應該和科目余額表里銷項-進項的差額對吧

郭老師 解答

2021-09-29 19:52

沒有留底和進項轉出的是的

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相關問題討論
增值稅正確的 不影響的
2021-09-29 19:42:09
上述是必須報稅的，沒有什么順序，報完為止
2018-03-27 14:18:14
您好，零申報增值稅和利潤虧損申報所得稅應補退稅額填零，可以的。
2018-10-23 22:44:40
您好！以前有什么單據就做什么業務的分錄了。
2017-03-20 10:09:38
這個月有利潤跟申報增值稅無關，增值稅是流轉稅，與開票收入有關，與利潤無關； 如果你們公司企業所得稅是按月預繳，那么你這個月公司有利潤就要按規定繳納企業所得稅，如果你公司屬于季度預繳所得稅，那本月（9月申報）不需要申報所得稅，在10月進行所得稅申報時，再看利潤金額看是否預繳
2018-09-13 16:07:34
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