K14617785746499 追問

2021-09-27 18:36

之前沒有做暫估

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

那直接補上就可以，之前沒有結轉成本吧借主營業務成本，貸應付賬款供應商

K14617785746499 追問

2021-09-27 18:40

結轉了，老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:41

你做啥？結轉了？直接做這個？發票和做有沒有差額？

maize老師 解答

2021-09-27 18:41

借主營業務成本，貸應付賬款供應商  直接做這個？

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:25

沒有成本，之前我就按照現有的發票成本結轉了

maize老師 解答

2021-09-27 19:35

那直接補上就可以，之前沒有做話

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:36

如果隔了好幾個月，之前沒做暫估，那現在要怎么處理呢

maize老師 解答

2021-09-27 19:37

不跨年，直接補上就可以，

maize老師 解答

2021-09-27 19:37

要是銷售貨物，借庫存商品 貸應付賬款   借主營業務成本，貸庫存商品，

K14617785746499 追問

2021-09-27 19:41

現在直接補上是直接不在這個月嗎，那影響了這個月的成本偏高？？

maize老師 解答

2021-09-27 19:42

年度累計數是對就可以，你交稅又不看一個月，

maize老師 解答

2021-09-27 19:43

看年度，年度是對就可以，不影響，那影響了這個月的成本偏高 是，沒有辦法，你之前就少做了，