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賀茜
于2017-01-04 09:02 發(fā)布 ??1282次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-04 09:05
你好,可以做現(xiàn)金收入處理
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客戶付款開票的和不開票的一起打給個人卡收的貨款,客戶也是個人卡付過來的,我外帳是走現(xiàn)金收入呢還是把個人卡收款回單入外帳走個人卡代收款好呢?我們好多客戶這樣付的人
答: 你好,可以做現(xiàn)金收入處理
接手了代理公司的外帳,應收應付很亂,我有沒有必要用現(xiàn)金做收貨款和付貨款調平?是不是這樣做風險很大?
答: 能調就調吧,是有風險
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外帳每個月都有十幾萬的貨款現(xiàn)金收據(jù)可以嗎?
答: 您好,可以的。
先收錢:借庫存現(xiàn)金 貸預收賬款。再發(fā)貨:借預收賬款 貸主營業(yè)務收入先發(fā)貨:借應收帳款 貸主營業(yè)務收入。 再收款:借庫存現(xiàn)金 貸應收帳款先付款:借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金。 再收到貨:借庫存商品 貸預付賬款先收到貨:借庫存商品 貸應付帳款。 再付款:借應付帳款貸現(xiàn)金
討論
老師,我這些天跟著課程學了報表,感覺效果非常好,我準備,8月份跟著在系統(tǒng)里同步做帳,可有個問題要問你,老板今天報賬,四特酒50件貨款十五萬元,己付貨款,商品沒收到。我用手I工記帳,借預付帳款,貸現(xiàn)金,這樣對嗎?在系統(tǒng)里怎么操作?
5月份的付款收據(jù)在外帳漏記了。12月份可以不計嗎 是現(xiàn)金支付的
老師我想問下 我們公司收到B公司的現(xiàn)金支票 但是這個是A公司的 上面沒有B公司的名稱 我們外帳做賬的時候怎么證明是B公司的貨款?
我想咨詢下您,如果開票出去給公司,收貨款經(jīng)常收現(xiàn)金的這種情況好嗎?還是一定要對公轉帳較好?還有開票給個人的話轉帳到公司的帳戶或現(xiàn)金也行吧,金額不是很大。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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