沛艷 追問

2021-09-27 11:23

老師，您好！這樣不是掛了一筆賬了嗎？

玲老師 解答

2021-09-27 11:28

付出去做相反分錄   因為你問的是轉(zhuǎn)入  所以寫一個分錄  還有轉(zhuǎn)出呢 

沛艷 追問

2021-09-27 11:39

如果此筆款不需要再支付給員工的呢？怎么做？

玲老師 解答

2021-09-27 11:47

沖減原來發(fā)工資的分錄。

沛艷 追問

2021-09-27 11:49

老師，你好！寫個完整的分錄好嗎？

玲老師 解答

2021-09-27 11:55

你是不是原來給按正常工資發(fā)了？然后現(xiàn)在這個錢你企業(yè)自己留下。
如果是來發(fā)工資的分錄發(fā)來。

沛艷 追問

2021-09-27 12:06

計提 借：管理費用-工資  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資   發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：銀行存款   應(yīng)交稅費-個人所得稅   其他應(yīng)收款-個人部分社保

玲老師 解答

2021-09-27 12:19

管理費用-工資 負數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 負數(shù) 
 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 負數(shù)貸：銀行存款負數(shù)