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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-09-24 15:48

你好,折舊攤銷,去掉這一部分的,會計和稅法上的都要去掉的

苗伊 追問

2021-09-24 16:01

意思是可以不用填嗎

冉老師 解答

2021-09-24 16:45

是的,這個折舊金額合計要減去這個部分

苗伊 追問

2021-09-24 17:08

我賬上現在是沒有固定資產的,都清理完了,然后要注銷賬戶,需要填報今年的企業所得稅年報,所以這個資產折舊攤銷明細表是不是就可以不用填了

冉老師 解答

2021-09-24 17:12

是的,不用填寫了,學員

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相關問題討論
你好,折舊攤銷,去掉這一部分的,會計和稅法上的都要去掉的
2021-09-24 15:48:56
所得稅匯算清繳年報申報,企業所得稅彌補虧損明細表中,納稅調整后所得是指會計利潤通過105000表調整后的金額
2017-05-17 10:48:37
這個就是按照賬面資產原值,本年折舊費用,累計折舊金額填列的
2021-04-26 17:59:31
你好同學 第4列“資產計稅基礎”:填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。-------一般 情況下是按資產原值來填。 按稅收計提的折舊:關于固定資產折價的最低年限,《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第六十條規定,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,固定資產計算折舊的最低年限如下: (1)房屋、建筑物,為20年; (2)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,為10年; (3)與生產經營活動有關的器具、工具、家具等,為5年; (4)飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; (5)電子設備,為3年。 以上是按稅務的折舊年限,如果你會計上不是按上述年限計提的折舊,要按照差額來進行調整。 3. 舉例:如電子設備稅法規定3年,你按2年折舊,那么從稅法的角度就多提了折舊,就要調整。如按會計制度確定的5年,不短于稅收法規定年限,不需作納稅調整。
2020-04-02 15:20:14
離線下載模板離線填報,然后上傳, 在線是直接在線填報、申報。 我感覺在線
2020-05-07 19:33:53
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