8月購買辦公用品入賬，9月由于開票規格有誤，銷售方開了紅字發票并開了藍字發票，金額，稅額都沒改變，9月我未做任何賬務處理，把紅字發票和藍字發票貼在8月賬后，8月未抵扣

答： 9月應做相反的分錄，再做正常的分錄，并勾選抵扣

購買方已抵扣,開具紅字發票信息后做賬務處理嗎?收到紅字發票如何帳務處理？

答： 你好，需要按紅字發票注明的信息，借：原材料等（紅字）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（紅字） 銀行存款（藍字），這個分錄沒有貸方。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我想詢問一下成品油紅字發票開錯了怎么處理？已抵扣的成品油紅字發票

答： 你好同學，你需要再開一個藍字的沖正就好了。