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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-09-23 11:47

借管理費用等  貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬 貸主營業務收入 應交稅費

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你好,分錄如下: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-01-07 13:29:01
借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸主營業務收入 應交稅費
2021-09-23 11:47:00
你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-05-06 09:52:01
你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司)? ??上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司)? ?其他應付款 ——社保(個人)? ?貸:銀行存款
2022-03-19 14:40:45
借,管理費用~工資3000,貸,應付職工薪酬~工資3000 借,應付職工薪酬~工資3000,貸,銀行存款1603,其他應收款~個人社保1397
2019-07-26 17:44:00
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