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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-09-17 16:10

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

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相關問題討論
你好！這個要看你們那邊電子稅務局有沒有這個功能了
2024-06-24 17:04:46
你好 可以的 點擊紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選擇你要的紅字信息表，然后選擇撤銷
2022-03-10 10:11:59
你好 沒上傳到稅務局系統 你找到信息表自己刪除就行。上傳了的話要找稅務局幫你刪除才行
2019-08-12 16:25:01
你好！紅字信息表不用的，給對方紅字信息表編號就可以
2019-07-15 11:16:40
你好 已經審核通過了 你要找你專管員幫你刪除 你才可以再次重開正確的
2019-08-12 16:28:09
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