Tingzi 追問

2016-12-30 14:31

老師，期間費用不是不能做到貸方嘛，軟件應該是沒有問題的，之前期間費用沒有做在貸方就沒有出現，就是4月份就出現了，報表的不平了

Tingzi 追問

2016-12-30 14:35

老師，4月份賬已經做了，現在是怎么調賬呀，才能把報表調平

鄒老師 解答

2016-12-30 14:25

借；管理費用等科目    貸；相關科目

鄒老師 解答

2016-12-30 14:28

你好，其實哪怕做到貸方，也不會影響報表平衡的
不知道你的軟件是出了什么問題

鄒老師 解答

2016-12-30 14:32

你好，那你可以是借方負數

鄒老師 解答

2016-12-30 14:38

做當時4月份分錄的相反分錄，然后該結轉損益的正常結轉