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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-30 14:29

那我做  借:應付賬款  貸:原材料  貸 :應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎?他沖紅了,同時對應的藍字發票 開給我們,這張發票我們按正常的做分錄就可以了,對嗎?        如果我11月收到發票沒有認證,這發票開錯了,他12月沖紅了(我方申請紅字發票),那我收到他的紅字發票需要做分錄嗎?如果要做,如何做?同時他也開了對應的藍字發票,對于這張藍字發票,我也按照正常的做,對嗎?

青鳥 追問

2016-12-30 14:47

老師,我認證了,要做進項轉出的,不然進項轉出這數據和增值稅申報表上面的進項轉出的數據不是不一樣了么。還有我上面的下半部分的問題呢?謝謝老師!

鄒老師 解答

2016-12-30 14:12

你好,做購進相反分錄或相同分錄負數

鄒老師 解答

2016-12-30 14:32

你好,是相反分錄,不是轉出
相反分錄,金額正數
相同分錄,金額負數

鄒老師 解答

2016-12-30 14:48

做購進相反分錄或相同分錄負數

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相關問題討論
你好,做購進相反分錄或相同分錄負數
2016-12-30 14:12:31
借;應付賬款 貸;庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2017-07-24 16:06:33
你好,貸方黑字就可以的。
2022-11-09 08:47:20
您好 您收到紅字發票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
2019-07-04 08:45:00
您好,這個要看你們平常三級科目有結轉的習慣嘛
2019-10-11 11:50:15
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