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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-17 09:20

同學你好
這個不含的
雖然計提的時候通過應付職工薪酬但不是應發工資

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

假如 追問

2021-09-17 09:23

那公司交的這部分社保怎樣做賬啊?

樸老師 解答

2021-09-17 09:30

上面分錄都給你了哦

假如 追問

2021-09-17 09:33

為什么這個分錄寫的是其他應付款啊?

假如 追問

2021-09-17 09:34

不應該為借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保個人

樸老師 解答

2021-09-17 09:41

先發工資后交社保就是其他應付款

假如 追問

2021-09-17 09:44

感覺這個薪酬還有點麻煩啊!

樸老師 解答

2021-09-17 09:49

這個不麻煩
算簡單的了

假如 追問

2021-09-17 10:37

就剛那個圖,如果以后企業交了社保和公積金怎樣做分錄?

樸老師 解答

2021-09-17 10:50

借其他應付款

借應付職工薪酬企業部分
貸銀行存款

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相關問題討論
你好 要合理的話 是需要交納的 發放工資的額
2020-06-12 16:36:26
這個需要按工資表填寫工資金額
2019-07-05 16:32:28
您好,屬于公司的正式員工都需要購買,不是說從公戶發放的都要買
2019-07-16 16:41:02
同學你好 這個不含的 雖然計提的時候通過應付職工薪酬但不是應發工資 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021-09-17 09:20:30
你好! 可以的
2019-11-10 15:33:51
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