蘿卜?? 追問

2021-09-16 15:07

對的，是的

郭老師 解答

2021-09-16 15:12

你好，以后你們消費了還給開嗎？不給開的情況下，借預付賬款貸，銀行存款消費了多少？做多少的費用，借費用貸預付賬款。

蘿卜?? 追問

2021-09-16 15:29

我們是充值21000元，對方給我開21000元的服務費發票。然后我們當月消費不完的余額可以下次再用，是這樣的

蘿卜?? 追問

2021-09-16 15:31

但是我們充值這個錢，是為了給臨時工發工資的。那做內賬時候怎么做，能體現出這個錢是發給臨時工了呢？剩余的余額又怎么做賬？怎么能和銀行存款余額對上啊

郭老師 解答

2021-09-16 15:33

借預付賬款21000，貸銀行存款實際消費了2萬，借管理費用2萬，貸預付賬款2萬。

蘿卜?? 追問

2021-09-16 16:07

沒太明白，我們是充值21000；發票也是開的21000..然后從里面代付臨時工工資付了19000元，還有相應的手續費1000元，余額剩余1000元

郭老師 解答

2021-09-16 16:11

借預付賬款貸銀行存款21000，
借管理費用財務費用手續費貸預付賬款2萬。

郭老師 解答

2021-09-16 16:11

下次發生的時候，借管理費用1000貸預付賬款不就可以啦？

郭老師 解答

2021-09-16 16:11

相當于人家提前給你開了發票。

蘿卜?? 追問

2021-09-16 16:34

好的，知道了，謝謝

郭老師 解答

2021-09-16 16:35

不要客氣，工作愉快。