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送心意

丁小丁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-15 18:43

您好!黃酒啤酒的押金只有在逾期時(shí)才需要交稅,并且此時(shí)的押金是含稅金額,所以要做價(jià)稅分離。
銷項(xiàng)稅額=(100+5/1.13)*13%=17.42,此處假設(shè)是一般納稅人,稅率13%

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您好!黃酒啤酒的押金只有在逾期時(shí)才需要交稅,并且此時(shí)的押金是含稅金額,所以要做價(jià)稅分離。 銷項(xiàng)稅額=(100+5/1.13)*13%=17.42,此處假設(shè)是一般納稅人,稅率13%
2021-09-15 18:43:32
銷售金額=20+565/1.13 銷項(xiàng)稅額=2.6+565/1.13*13%
2020-01-08 15:04:36
稅法的包裝物押金納稅 是作為價(jià)外費(fèi)用計(jì)入 銷售額 計(jì)算銷項(xiàng)稅
2015-11-30 14:20:22
是的額,要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
2019-12-05 09:16:38
押金沒有增值稅的 收入才有增值稅 《國家稅務(wù)總局關(guān)于〈印發(fā)增值稅若干具體問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔1993〕154號(hào))第二條第(一)項(xiàng)規(guī)定: 納稅人為銷售貨物而出租出借包裝物收取的押金,單獨(dú)記賬核算的,不并入銷售額征稅。但對(duì)因逾期未收回包裝物不再退還的押金,應(yīng)按所包裝貨物的適用稅率征收增值稅 5650需要計(jì)算增值稅 這個(gè)是13%的
2022-11-04 15:52:08
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