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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-09-10 11:22

你好，是的，是這樣的

kaylee 追問

2021-09-10 11:23

怎么結轉，是吧進，銷項反方向結轉？

鄒老師 解答

2021-09-10 11:24

你好，是的，是這樣結轉
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）


借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅

kaylee 追問

2021-09-10 11:33

要是有待抵扣進項稅額呢？

鄒老師 解答

2021-09-10 11:33

你好，待抵扣進項稅額，由于還沒有抵扣，是不需要結轉的 

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相關問題討論
你好，根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結轉？?
2022-01-25 15:13:46
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