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曾經(jīng)的麥片
于2021-09-09 14:52 發(fā)布 ??1078次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-09-09 14:52
對,直接做零申報就可以了。
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3月增值稅有銷項,她忘記進項抵扣了,而且已經(jīng)申報,但是進項抵扣進了4月份,3月份沒有進項抵扣,影響報稅嗎
答: 沒事,3月份沒抵扣,留著以后抵扣沒事
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補充申報增值稅能抵扣進項稅額嗎
答: 補充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進項稅的。就是申報當月應抵扣的進項稅
1月認證的進項稅,在申報12月增值稅的時候可以抵扣嗎?
討論
老師,本月只有進項沒有銷項,進項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進項稅額?
增值稅作廢申報后,進項稅抵扣可以撤銷嗎
我在申報增值稅申報時,進項稅額要區(qū)分一般項目可抵扣進項稅額和即征即退項目可抵扣進項稅額。在分攤時我有個疑問,比如我們租金進項稅額100,我按員工歸屬部門及所屬研發(fā)項目去分攤,然后分到A-20%、B-20%、C-40%、財務部-20%,但是我準備開13%發(fā)票申請即征即退的項目是A、B項目,C項目是平臺維護(不涉及即征即退),A在10月銷售,B預計在12月銷售,所以我在申報10月的增值時,記入即征即退下的進項稅額是A+B還是 只有當期銷售的A部分?
增值稅表(二)認證的進項稅208126.43為什么不是填在待抵扣的本期認證且本期未抵扣那欄,講解是填在本期認證且本期申報抵扣那欄,但是本期沒有銷項并沒有抵扣呀
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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