優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 11:50

沒有發(fā)票不是，貸方：應付賬款-暫估嗎？

郭老師 解答

2021-09-09 11:51

你好，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-09-09 11:51

你們單位沒有付款嗎？一直不付款嗎？

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 11:54

2種情況，第一種，供貨商發(fā)票一直開不進來。在公戶已支付給供貨商貨款。
第2種，供貨商發(fā)票一直開不進來，未在公戶付款，私下走款。
這2種如何入賬，附件是什么

郭老師 解答

2021-09-09 11:57

你好，都是用對方的發(fā)貨單，第一種借庫存商品貸銀行存款，第二種借庫存商品貸其他應付款，第二種，需要額外支付一個個人付款的銀行回單，

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 12:02

意思是沒有發(fā)票也可以入賬的

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 12:02

有沒有金額限制

郭老師 解答

2021-09-09 12:03

對的是的，沒有金額限制的，只不過是不允許抵扣所得稅。

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 12:08

哦哦，就是到明年匯算的時候調增嗎？

郭老師 解答

2021-09-09 12:25

對的是的是這么做的，是這么理解的。

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 17:59

但是這么做的話，其他應付款掛賬大

郭老師 解答

2021-09-09 18:01

其他應付款你們需要給個人
還錢給個人

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 18:03

但是公戶賬面沒那么多錢

郭老師 解答

2021-09-09 18:05

有別人欠你們的嗎
注銷往來科目都要清理
能收回來多少

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 18:06

能清一部分，但是其他應付款還是特別多

郭老師 解答

2021-09-09 18:07

不還錢轉營業(yè)外收入的

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 18:13

不還錢，是不是等于發(fā)放分紅了

郭老師 解答

2021-09-09 18:17

你好，是你欠別人的，借其他應付款貸營業(yè)外收入是你們不支付給別人啦。

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-09 18:19

我附件貼什么

郭老師 解答

2021-09-09 18:20

自己寫一個不支付的說明就可以。