小丁 追問

2021-09-09 09:57

我們是代收代付的，所以不想進入收入支出

meizi老師 解答

2021-09-09 10:02

 你好 ； 但是你開票了呀。 你還得增值稅里面去報稅的。     你要是不賺取差價 就不應該去  開票的   

小丁 追問

2021-09-09 10:06

沒賺一分錢啊，我開票了，但是我要交增值稅，和附加稅啊        我雖然支付到A公司人員的費用是100000，但是我對應增值稅+附加稅 要付6768.7元。  我一分沒賺啊。   我不開票的話，付給A公司人員100000，他們給我們100000，但是開票我要交稅啊，稅我不能不問他們要啊

meizi老師 解答

2021-09-09 10:12

 你好 你開票了 做賬：借  銀行存款貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅；   支付 ：借   其他業務成本貸銀行存款 。  收到對方給的稅費  借銀行存款貸    應交稅費  

小丁 追問

2021-09-09 10:15

算了我不問這個問題，  我就問正常的分錄好了。
先開票并付款分錄，和先開票后付款分錄，分別怎么寫？

meizi老師 解答

2021-09-09 10:23

 你好 ；      1.  先開票并付款分錄做賬：借  銀行存款貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅    2. 借應收賬款  貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅  借銀行存款 貸應收賬款  

小丁 追問

2021-09-09 10:25

區別就是，一個是銀行存款，一個是應收賬款是吧

meizi老師 解答

2021-09-09 10:30

是的。 就是這樣來處理分錄的