云煙成雨一 追問

2021-09-08 16:19

如果跨月發票出現錯誤了，采購跟銷售，費用類的，而且已經申報稅了，怎么辦？

小菲老師 解答

2021-09-08 16:23

同學，你好
讓對方開紅字發票

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:31

跨月了申報了。結轉了損益也申報了稅。

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:32

稅要怎么更正申報？

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:32

損益結轉的那一筆是在本期紅沖之前那筆再按正確的發票重新做賬嗎？

小菲老師 解答

2021-09-08 17:55

同學，你好
去稅務局更正申報

云煙成雨一 追問

2021-09-08 19:45

更正申報要怎么操作？

小菲老師 解答

2021-09-08 19:47

同學，你好
你這種情況不用更正申報
直接在這個月讓對方開具紅字發票，把之前的分錄做負數分錄就可以了

云煙成雨一 追問

2021-09-08 22:17

不是，你沒看懂，我是問結轉了損益了，而且跨月跨季了，比如6月發票錯了，8月才發現，8月要去更正，那第1條，6月的賬不用返賬調整，直接在8月做相反分錄再按正確發票做賬，這樣是對的嗎？
第2，6月的增值稅去稅局更正申報？所得稅也要更正申報？
第3，6月賬務已經結轉損益了，那是不是不動賬了，直接在8月調整？
第4，更正申報后的賬怎么做？

小菲老師 解答

2021-09-09 06:14

同學，你好
第1條是對的，按照第1條做

云煙成雨一 追問

2021-09-09 14:42

第2，6月的增值稅去稅局更正申報？所得稅也要更正申報？             第3，6月賬務已經結轉損益了，那是不是不動賬了，直接在8月調整？ 
第4，更正申報后的賬怎么做？

小菲老師 解答

2021-09-09 14:44

同學，你好
不用更正申報，不用動賬

云煙成雨一 追問

2021-09-09 15:08

如果是6月發票有問題，第二季度申報了增值稅假如是500元，8月取得正確發票后，8月的又去申報這500，那如果不更正申報，不是8月又重復申報，多繳稅了？？？

小菲老師 解答

2021-09-09 15:16

同學，你好
8月份要把6月的錯的紅沖，再重新做
比如正確的是有900.那么8月份應該先做一筆-500.再做一筆900