布丁 追問

2021-09-08 11:05

那再然后呢？因為這些稅是之前已經交過了，但是之前的會計沒通過這個科目去核算

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

好，之后就沒有之后落。你們結轉增值稅的時候，不是借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅借應交稅費未交增值稅。

郭老師 解答

2021-09-08 11:08

做了上面的第一個分錄之后，你的轉出未交增值稅和銷項都沒有余額了。

布丁 追問

2021-09-08 11:10

因為之前會計沒有通過轉出未交增值稅這個科目，所以會有余額

郭老師 解答

2021-09-08 11:14

你好，之前他的分錄是怎么做的？

布丁 追問

2021-09-08 15:34

就是直接用未交增值稅，沒有通過轉出未交增值稅

郭老師 解答

2021-09-08 15:37

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費未交增值稅做這個分錄？