您好！外帳上面就不用做了。內帳就做營業外收入算了。

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你好，參考一下如下 一、根據盤點情況編制“清查固定資產盤點表”，與基準日“固定資產盤查明細表”進行核對，并對盤點中出現的差異情況進行說明。(五)根據固定資產盤點中的問題提出處理意見4、盤虧盤盈固定資產的處理(1)盤虧的固定資產對盤虧的固定資產，將其賬面凈值扣除責任人賠償后的差額部分，依據下列證據，認定為損失：A、固定資產盤點表;B、盤虧情況說明(單項或批量金額較大的固定資產盤虧，要逐項作出專項說明，由社會中介機構進行職業推斷和客觀評判后出具經濟鑒證證明;C、社會中介機構的經濟鑒證證明;D、內部有關責任認定和內部核準文件等。 (2)盤盈的固定資產對盤盈的固定資產，依據下列證據，確認為固定資產盤盈入賬：A、固定資產盤點表;B、使用保管人對于盤盈情況說明材料;C、盤盈固定資產的價值確定依據(同類固定資產的市場價格、類似資產的購買合同發票或竣工決算資料);D、單項或批量數額較大固定資產的盤盈，企業難以取得價值確認依據的，應當委托社會中介進行估價，出具估價報告。 5、毀損報廢固定資產的處理對報廢、毀損的固定資產，將其賬面凈值扣除殘值、保險賠償和責任人賠償后的差額部分，依據下列證據，認定為損失：①單位內部有關部門出具的鑒定證明;②單項或批量金額較大的固定資產報廢、毀損，由單位作出專項說明，應當委托有技術鑒定資格的機構進行鑒定，出具鑒定證明;③不可抗力原因(自然災害、意外事故)造成固定資產毀損、報廢的，應當有相關職能部門出具的鑒定報告。 如消防部門出具的受災證明;公安部門出具的事故現場處理報告、車輛報損證明;房管部門出具的房屋拆除證明;鍋爐、電梯等安檢部門的檢驗報告等。④固定資產報廢、毀損情況說明及內部核批文件;⑤涉及保險索賠的，應當有保險理賠情況說明。6、被盜的固定資產的處理對被盜的固定資產將其賬面凈值扣除責任人的賠償后的差額部分，依據下列證據，認定為損失：①向公安機關的報案記錄;公安機關立案、破案和結案的證明材料;②企業內部有關責任認定、責任人賠償說明和內部核批文件;③涉及保險索賠的，應當有保險理賠情況說明。 (六)報告清查結果1、根據盤點核實結果，填報固定資產盤點明細表;2、錄入固定資產電子卡片;3、進一步完善固定資產清查明細表;4、編輯損失材料并呈批。在固定資產盤點過程中可使用數據采集器輔助進行盤點，將大大提高盤點清查速度，盤點完畢后，將盤點機的數據上傳至首碼資產管理系統中，自動形成盤點、盤虧、盤贏報表等。

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名稱：固定資產盤點表 盤點基準日：年月日 格式是：序號、固定資產名稱、規格型號、單位、賬面數量、實盤數量、存放地點、差異、原因